辽宁省司法厅戒毒管理局2017年度部门决算

发布时间:2018-08-28 14:24:00    编辑:    来源:应急指挥与信息管理中心

辽宁省司法厅戒毒管理局2017年度部门决算 

 

     

  第一部分    辽宁省司法厅戒毒管理局概况 

  一、 主要职责 

  二、 部门决算单位构成 

  第二部分    辽宁省司法厅戒毒管理局2017年度部门决算报表 

  一、2017年度收入支出决算总表 

  二、2017年度收入决算表 

  三、2017年度支出决算表 

  四、2017年度财政拨款收入支出决算表 

  五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表 

  九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  第三部分    辽宁省司法厅戒毒管理局2017年度部门决算情况说明 

  第四部分    名词解释 

 

  第一部分 辽宁省司法厅戒毒管理局概况 

  一、主要职责 

  指导监督司法行政系统强制隔离戒毒、戒毒康复法律法规和政策执行工作,负责强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所的设置审核、基层建设、财务装备和资产管理等相关工作,负责戒毒场所管理和戒毒人员教育戒治工作,负责司法行政系统戒毒单位队伍建设、执法执纪监督和省属司法行政戒毒单位党建工作及离退休干部工作。  

  二、部门决算单位构成 

  纳入辽宁省司法厅戒毒管理局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括: 

  1. 辽宁省马三家戒毒强制隔离戒毒所 

  2. 辽宁省强制隔离戒毒医院 

  3. 辽宁省关山子强制隔离戒毒所

  4. 辽宁省强制隔离戒毒医院

 

  第二部分 辽宁省司法厅戒毒管理局2017年度部门决算公开报表 

 

 

  第三部分 辽宁省司法厅戒毒管理局2017年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计30373.99万元,包括: 

  1.财政拨款收入23681.47万元,其中:公共预算财政拨款收入23681.47万元,政府性基金收入0万元。 

  2.其他收入1465.58万元,主要是企业弥补等收入。 

  3.上年结转和结余5226.94万元,主要是项目支出结余等。 

  与上年相比,今年收入增加1849.58万元,增长6%,主要原因:项目支出结转和结余增加。 

  (二)支出总计22968.75万元,包括: 

  1.基本支出17065.24万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出10233.38万元,对个人和家庭的补助支出2980.16万元,商品和服务支出2751.47万元。 

  2.项目支出5903.52万元,主要包括项目等业务支出。 

  与上年相比,今年支出减少233.03万元,降低1%,主要原因:2017年退休人员工资转入社保开资。 

  (三)年末结转和结余7405.24万元 

  主要是项目等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加2178.30万元,增长39%,主要原因:项目未竣工等原因形成的结余。 

  二、财政拨款支出决算情况 

  (一)总体情况 

  2017年度财政拨款支出21503.17万元,其中:基本支出15965.01万元,项目支出5538.16万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的91%,其中:基本支出完成年初预算的88%,项目完成年初预算的101% 

  (二)具体情况 

  2017年度财政拨款支出21503.17万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出17341.69万元,社会保障和就业支出2390.40万元,医疗卫生与计划生育支出960.17万元,住房保障支出810.90万元。 

  1.一般公共服务支出17341.69万元,具体包括: 

  1)行政运行10904.43万元,主要是是保障机构正常运行、完成日常工作任务和人员费用等各项支出,完成年初预算的89%,决算数小于年初预算数的原因主要是由于退休人员工资转入社保开资。 

  6)事业运行899.10万元,主要是支付以工代警人员工资等支出,完成年初预算的102%,决算数大于年初预算数的原因主要是事业人员经费财政拨款不足用企业资金弥补。 

  7)其他财政事务支出5538.16万元,主要是项目等支出,完成年初预算的101%,决算数大于年初预算数的原因主要财政拨款不足用企业资金弥补。 

  2.社会保障和就业支出2390.4万元,具体包括: 

  1)归口管理的行政单位离退休1440.66万元,主要是离退休工资和医疗费用等费用支出,完成年初预算的102%,决算数大于年初预算数的原因主要是财政拨款不足用企业资金弥补。 

  3)机关事业单位基本养老保险缴费470.34万元,主要是机关事业单位养老保险费等支出,完成年初预算的35%,决算数小于年初预算数的原因主要是以前年度单位基本养老保险未进行缴存。 

  4)死亡抚恤479.40万元,主要是死亡抚恤等支出,完成年初预算的100% 

   3.医疗卫生与计划生育支出960.17万元,包括: 

  1)行政单位医疗958.17万元,主要是行政在职人员医疗保险及离休人员医疗费等支出,完成年初预算的97%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员工资转入社保开资。 

  2)事业单位医疗2万元,主要是事业人员医疗等支出,完成年初预算的100% 

  9.住房保障支出810.90万元,具体包括: 

  住房公积金810.90万元,主要是在职人员缴纳住房公积金等支出,完成年初预算的100% 

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出179.02万元,完成年初预算的62%,决算数小于年初预算数的主要原因是单位实行车改,加强管理,厉行节约,反对浪费等原因。其中:公务接待费4.07万元, 公务用车运行维护费174.95万元。 

  2.公务接待费4.07万元,主要用于按规定开支的各类公务接待等,2017年国内公务接待累计65批次,590人,4.07万元。2017年公务接待费比上年减少19.83万元,下降83%,主要是各类公务接待减少等原因。 

  4.公务用车运行维护费174.95万元,主要用于公务用车维护费用等。2017年公务用车运行维护费比上年减少90.85万元,下降34%,主要是公务用车改革等原因。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出15965.01万元,其中:人员经费13213.54万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费2751.47万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 

  五、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  2017年财政厅机关运行经费支出10904.43万元,比上年减少662.93万元,降低6%,主要原因是各单位加强管理,压缩机关运行维护费和一般性支出。 

  (二)政府采购支出情况 

  2017年财政厅政府采购支出总额1249.14万元,其中:政府采购货物支出636.16万元,政府采购工程支出612.98万元。  

  (三)国有资产占用情况 

  截至20171231日,戒毒系统共有车辆104辆,其中:一般公务用车16辆,一般执法执勤用车54辆,其他用车34辆,其他用车主要是应急用车、离退休干部管理机构用车等;单位价值50万元以上通用设备8台(套),单价100万元以上专用设备6台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  根据财政预算管理要求,我戒毒系统对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目14个,涉及资金3018万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。 

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题: 由于工作部署调整等不可预知的原因,在实施绩效目标过程中,实际完成的调研课题和年初计划有出入。下一步将采取以下措施加以改进:1、及时掌握预算项目的工作动态,发现问题及时反馈项目负责处室,并与财政主管业务处室及时沟通,提高项目经费的利用率。2、坚持定期开展预算绩效考评分析,严格进行考评,确保考评结果的准确性、公正性。 

 

  第四部分 名词解释 

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。 

  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 

  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 

  20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

  21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 

  22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

  23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

  24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 

  25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。 

  26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

  27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

  28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。 

  29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。 

  30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。 

  31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。 

  32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。 

  33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。 

  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

    35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。